¶ Položky daňového dokladu
Evidencia Položky daňového dokladu v systéme QASIDA ERP slúži na detailné nastavenie jednotlivých prvkov daňových dokladov tak, aby zodpovedali legislatívnym požiadavkám aj interným účtovným pravidlám organizácie. Používateľ v tomto okne definuje charakteristiku konkrétnej položky, jej účtovné a daňové väzby, spôsob zaradenia do daňového priznania a ďalšie parametre potrebné pre správne spracovanie dokladov.
Každá položka daňového dokladu môže mať odlišné daňové režimy, účtovné účty alebo pravidlá rozpočítavania. Preto je okno rozdelené do viacerých špecializovaných záložiek, ktoré umožňujú precízne nastavenie všetkých súvisiacich atribútov. Tieto záložky predstavujú nástroje pre kontrolu toku informácií medzi prvotným dokladom, účtovnou osnovou a výstupmi pre daňové priznania.
Okno Položky daňového dokladu pozostáva zo záložiek:
- Typ položky DPH
- Väzba položky DP
- Účty položky DP
- Väzba poožiek DPH
- Rozpočítavané pomerne
- Typ územného členenia
- Kategória položky DD
- Nastavenia pre generovanie DP
¶ Položky formuláru k e-faktúre
-
Kód pre e-faktúru - musí byť vyplnený pre položky, ktoré sú vyberané na faktúru, ktorá bude odosielaná cez systém e-faktúry.
Vypĺňa sa výberom z číselníka UBL kódov, pre používateľské údaje, resp. pre dodávané sadzby sú kódy naplnené. -
Kód dôvodu oslobodenia od DPH pre e-faktúru - vyberá sa, ak je sadzba oslobodená od DPH.
Vypĺňa sa výberom z číselníka UBL kódov.
Pre dodávané sadzby sú kódy naplnené. -
Popis dôvodu oslobodenia od DPH pre e-faktúru - je popis k dôvodu oslobodenia od DPH vybranému o položku vyššie.
Táto položka sa napĺňa súbežne s výberom kódu dôvodu oslobodenia od DPH v predchádzajúcej položke.
Vyplní sa výberom z číselníka UBL kódov, ak nebol vyplnený súbežne s kódom dôvodu oslobodenia od DPH.
Pre dodávané sadzby oslobodené od DPH sú údaje naplnené. -
Používané - pouzívateľ si začiarkne túto položku pri záznamoch, ktoré využíva a tieto sa potom budú ponúkať vo vyberačoch.
Vo vyberači sadzieb DPH (Typ položky DPH) sa nad oknom nachádza začiarkávacie políčko, ktorým si môže používateľ zobraziť aj "nepoužívané" sadzby.
¶ Záložka Rozpočítavané pomerne
Rozpočítanie pomerom slúži na rozdelenie nákladov na daňové a nedaňové.
Pred samotnou prácou je potrebné urobiť nastavenie v module DPH, okno Položky daňového dokladu, záložka Rozpočítavané pomerne zväzbite sadzbu DPH, na ktorej zostane 80% so sadzbou DPH, na ktorú bude účtovaných zvyšných 20%.
V okne Položky daňového dokladu skontrolujte, či všetky sadzby DPH majú zaevidované analytické účty
Rozpočítanie pomerom je následne zapracované pre moduly: